中华人民共和国第八届残疾人运动会
浙江省组织委员会财务决算公告
中华人民共和国第八届残疾人运动会
浙江省组织委员会财务决算公告
中华人民共和国第八届残疾人运动会
浙江省组织委员会
2012年8月3日
浙江省人民政府承办的中华人民共和国第八届残疾人运动会，已于2011年10月17日圆满闭幕。现将第八届全国残疾人运动会浙江省组织委员会（以下简称“省组委会”）财务决算公告如下：
一、预算安排
省组委会经费总收入预算为67500万元,其中:省财政公共预算拨款38800万元,省福利彩票公益金拨款5000万元，省体育彩票公益金拨款5000万元，中央财政补助4000万元，向社会筹集资金14700万元。
经费总支出预算67500万元,其中:省组委会各工作部门经费支出49916万元,省残疾人体育训练中心（以下简称“体训中心”）建设资金支出17584万元。预算收支平衡。
扣除其中由省财政直接拨付给省残疾人体育训练中心建设资金17584万元后，省组委会账面经费总预算为49916万元。预算收支平衡。
二、决算情况
（一）收入
省组委会总收入60968万元（不含省财政拨给体训中心17584万元，下同），其中：现金收入57790万元，物资作价收入3178万元。具体收入项目是：
1.省财政拨款35216万元，占总收入的57.8%，其中：公共预算拨款31216万元，中央财政补助4000万元。
2.企业捐赠收入9780万元, 占总收入的16.0%,其中捐赠资金收入9408万元，捐赠实物及使用权作价收入372万元。
3.邮册发行现金收入11237万元，占总收入的18.4%，扣除发行成本后净收入 5956万元。
4.市场开发收入4056万元,占总收入的6.7%,其中：现金收入1250万元，各类物资作价收入2806万元。
5.其他收入679万元，占总收入的1.1%，其中：参赛代表团缴费收入266万元, 利息收入412万元,财产出售收入1万余元。
（二）支出
省组委会总支出50943万元，其中:现金总支出47765万元，物资等支出3178万元。各项现金支出是：
1.比赛及训练场馆、无障碍设施及宾馆等改造支出6271万元,占总支出的13.1%，其中：体训中心建设超概算支出3000万元，比赛场馆及无障碍设施改造支出2233万元，运动员住地宾馆及相关接待单位无障碍设施改造支出729万元，规划论证、设计及代理费用210万元，残疾人辅助器具维修支出56万元，其他无障碍设施改造支出25万元，办公及管理费用18万元。
2.赛事组织及运行支出3283万元，占总支出的6.9%,其中：比赛器材、物资购置支出1755万元，场馆运行支出625万元，裁判等技术官员补贴支出412万元，比赛组织支出330万元，医学分级支出117万元，兴奋剂检测支出44万元。
3.训练参赛支出5952万元，占总支出的12.5%，其中：运动员训练及器材购置支出5428万元，训练管理支出397万元，训练场地改造支出127万元。
4.新闻宣传支出1825万元，占总支出的3.8%,其中：会徽及吉祥物征集支出120万元，大型宣传活动及宣传物品支出424万元，新闻中心及媒体服务支出1265万元，日常办公支出16万元。
5.大型活动支出1684万元，占总支出的3.5%，其中：倒计时一周年演出活动支出463万元，火炬传递支出333万元，残疾人事业成就展等文化活动支出861万元,活动规划及办公经费支出27万元。
6.开闭幕式支出7542万元，占总支出的15.8%，其中：开幕式表演支出 5367万元，闭幕式支出729万元，开幕式省内参演人员补贴422万元，排演等费用支出194万元，开幕式场地改造等临时设施支出252万元，主会场火炬安装及燃气费等支出516万元，办公及管理等支出62万元。
7.安全保卫支出805万元,占总支出的1.7%，其中：安保器材支出323万元，安保运行经费支出471万元，规划准备及管理支出11万元。
8.综合保障支出1445万元，占总支出的3.0%，其中：保障设施、设备补助支出134万元，保障运行支出1189万元，保障方案制订实施及管理支出122万元。
9.全国各地代表团接待支出3747万元,占总支出的7.9%，其中：运动员食宿支出2579万元，交通费用支出631万元，代表团、观摩团纪念品支出101万元，接待工作人员餐费等支出263万元，赛前各项重大活动接待支出151万元，接待工作经费支出22万元。
10.志愿者工作经费支出511万元，占总支出的1.1%，其中：志愿者招募、选拔及宣传支出146万元，志愿者培训支出351万元，志愿者工作管理经费支出14万元。
11.筹资活动、市场开发及财务管理支出6356万元,占总支出的13.3%，其中：纪念邮册成本及发行费用5280万元，市场开发支出970万元，捐赠服务支出76万元，筹资活动组织及宣传支出30万元。
12.省组委会办公经费支出2684万元,占总支出的5.6%，其中：办公场所租用及设备购置支出595万元，人员经费支出646万元，日常办公及差旅费支出668万元，联络接待支出242万元，工作人员后勤保障支出147万元，会议经费支出128万元，赛事指挥中心系统建设及运行支出183万元，省组委会网站建设及维护支出62万元，审计经费支出13万元。
13.省组委会对分赛区组委会补助支出5660万元，占总支出的11.8%,其中补助各分赛区:杭州3830万元，绍兴750万元，嘉兴850万元，湖州（长兴）230万元。
（三）结余
省组委会总现金收入57790万元与总现金支出47765万元相抵后净结余10025万元。根据省政府要求，此项结余资金将全部捐献给我省残疾人事业。
特此公告。